WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:13.000 Chciałbym powitać szanownych radnych, Pana Wójta, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, także mieszkańców, co widzę jednego, obsługę Rady. 00:00:13.000 --> 00:00:24.000 Otwieram trzynastą sesję Rady Gminy Milejczyce. Obecnych jest czternastu radnych, nieobecnych jest jeden radny. Stwierdzam, że obrady są prawomocne. 00:00:24.000 --> 00:00:32.000 Informuję uczestników sesji Rady Gminy Milejczyce, że obrady są transmitowane i może nastąpić utrwalenie w wizerunku osób uczestniczących w sesji 00:00:32.000 --> 00:00:40.000 za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zrealizowania obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze. 00:00:40.000 --> 00:00:45.000 Administratorem Państwa danych osobowych jest gmina Milejczyce, reprezentowana przez Wójta Gminy. 00:00:45.000 --> 00:00:55.000 Kozula informacyjna dotycząca nagrywania i transmisji sesji Rady Gminy Milejczyce znajduje się na drzwiach wejściowych budynków, w którym się znajdujemy. 00:00:55.000 --> 00:01:01.000 Informuję, że dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek Wójta. 00:01:01.000 --> 00:01:10.000 W związku z wieloletnią prognozą finansową i budżetem, także tutaj przekażę głos Pani Skarbnik, żeby powiedziała coś więcej. 00:01:11.000 --> 00:01:25.000 Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Dzisiejsza sesja jest ustalona ze względu na uchwały podjęte przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 00:01:25.000 --> 00:01:37.000 Pracowaliśmy nad projektem budżetu, który też zatwierdziliśmy w grudniu, 29 grudnia 2025 roku, który był pozytywnie opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 00:01:37.000 --> 00:01:53.000 Opieraliśmy się wtedy na trzecim kwartale wykonania budżetu. Wynik budżetu na trzeci kwartał wynosił 298 767 zł jako nadwyżka dochodów nad wydatkami. 00:01:54.000 --> 00:02:13.000 Prognozowane były zakończenie roku deficytem w granicach 120 tysięcy. Natomiast działania, które powstały w grudniu, a dotyczyło to głównie kluczowej faktury opłacanej za budowę urzędu, 00:02:14.000 --> 00:02:27.000 spowodowało to, że wynik budżetu na koniec roku zakończył się wynikiem około 730 tysięcy na deficycie. Wyszło to z prawozdaniach, oczywiście i z wydatków dokonanych. 00:02:27.000 --> 00:02:51.000 Po złożeniu sprawozdań za 2025 rok, 20 stycznia, Regionalna Izba podjęła uchwałę 23 stycznia o zmianie pokrycia przychodów wewnętrznych, ponieważ przychody, które zaangażowaliśmy w uchwale w grudniu wynosiły 380 bodajże 3 tysiące. 00:02:51.000 --> 00:03:02.000 Natomiast po wykonaniu takiego wyniku za 2025 rok po prostu te środki już zostały spożytkowane na 2025 rok, nie przeszły na 2026. 00:03:03.000 --> 00:03:25.000 Dlaczego opłaciliśmy tą fakturę w 2025 roku? Dlatego, że otrzymaliśmy dotację 50 tysięcy z urzędu na wkład do budowy urzędu. Dotacja celowa na wkład do budowy urzędu w Milejczycach było to z funduszu wsparcia gmin i powiatów. 00:03:25.000 --> 00:03:34.000 Gdybyśmy nie wydatkowali tych środków do końca roku, musielibyśmy tą dotację zwrócić. I taką decyzję po prostu podjęliśmy, że opłacamy tą fakturę. 00:03:34.000 --> 00:03:50.000 Regionalna Izba wskazała nam termin do sprostowania pokrycia tego deficytu do 25 lutego. W związku z tym właśnie dzisiaj są przygotowane projekty tych uchwał, nad którymi będziemy pracować. 00:03:50.000 --> 00:03:58.000 Dotyczą one głównie pokrycia przychodów, czyli środków wewnętrznych pozyskanych z lat ubiegłych. 00:03:58.000 --> 00:04:08.000 Jakieś pytania może do Pani Skarbnik? 00:04:08.000 --> 00:04:14.000 Pytań nie ma, to możemy przejść do porządku obrad. 00:04:15.000 --> 00:04:34.000 Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Milejczyce na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034. 00:04:34.000 --> 00:04:42.000 Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok. Punkt 5. Zakończenie obrad. 00:04:42.000 --> 00:05:03.000 Możemy przejść w takim razie do punktu trzeciego, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Milejczyce na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034. 00:05:04.000 --> 00:05:09.000 Tutaj nie mieliśmy komisji, więc pozwolę sobie przeczytać treść uchwały. 00:05:12.000 --> 00:05:30.000 Uchwała Rady Gminy Milejczyce z dnia 20 lutego 2026 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Milejczyce na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034. 00:05:30.000 --> 00:05:54.000 Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 229, 232 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. 00:05:54.000 --> 00:06:13.000 Paragraf 1. Załącznik nr 1 wieloletnia prognoza finansowa gminy Milejczyce na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2026-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 00:06:13.000 --> 00:06:31.000 Paragraf 2. Objaśnienie przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Milejczyce na lata 2026-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2034 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 00:06:31.000 --> 00:06:38.000 Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Milejczyce. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 00:06:39.000 --> 00:06:41.000 Pani skarbnik, czy chce coś dodać? 00:06:43.000 --> 00:07:04.000 W wieloletniej prognozie finansowej przedstawionej tutaj zmienione zostały dochody, czyli kolumna dochody została dostosowana do zmian zawartych w zmianach do uchwały budżetowej i wydatki oraz szczególnie tutaj zostały zmienione pokrycia deficytu przychodami. 00:07:05.000 --> 00:07:21.000 Kwota przychodów została zmniejszona o 351 300 zł i została pokryta w ten sposób, że 18 118 zł są to środki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu. 00:07:21.000 --> 00:07:41.000 Pozostała kwota 13 000 zł zostaje też ze szczególnych zasad wykonania budżetu, ale dotyczących środków unijnych oraz ta sama kwota, którą planowaliśmy w uchwale budżetowej 868 700 zł pożyczka na pokrycie deficytu. 00:07:42.000 --> 00:08:09.000 Wszystkie pozostałe dane zostały, w tych samych wysokościach nie zmienialiśmy kolejnych lat prognozy, ponieważ na razie wszystkie dochody, które otrzymaliśmy w projekcie ujętym w 2025 roku i zatwierdzonym na sesji zostały już potwierdzone przez Urząd Wojewódzki i Ministerstwo Finansów. 00:08:10.000 --> 00:08:24.000 Jedynie kwota dotacji na obronę cywilną i ochronę ludności została zwiększona o 28 700 zł. Pozostałe kwoty zostały bez zmian, zatem te wszystkie tutaj pozycje zostały też w takich samych wartościach. 00:08:24.000 --> 00:08:51.000 Czy jakieś pytania do tej uchwały? Pytań nie widzę, to możemy przejść do głosowania. Można głosować za, przeciw lub się wstrzymać. Dziękuję. 00:08:54.000 --> 00:09:10.000 Informuję, że głosowało 14 radnych, 13 głosów za, 1 głos przeciw, nikt się nie wstrzymał, także uchwała została podjęta. I możemy przejść do punktu czwartego, czyli podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok. 00:09:10.000 --> 00:09:15.000 I tutaj też pozwolę sobie przeczytać treść uchwały. 00:09:40.000 --> 00:10:01.000 12, 214, 215, 217. Ustęp pierwszy, punkt drugi. Artykuł 222, artykuł 235, 236, 237, 242, 258 oraz 264. Ustęp trzeci ustawy z dnia 27 marca 2009 o finansach publicznych. 00:10:01.000 --> 00:10:14.000 Artykuł 111 ustawy z dnia 12 marca 2020 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rada Gminy uchwala co następuje. 00:10:14.000 --> 00:10:29.000 Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 130 tysięcy zgodnie z załącznikiem numer jeden. Paragraf drugi. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 221 300 zł zgodnie z załącznikiem numer dwa. 00:10:29.000 --> 00:10:54.000 Paragraf trzeci. Budżet do podokonanych zmianach wynosi, punkt pierwszy, dochody ogółem w kwocie 20 402 000 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 11 842 835 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 559 165 zł. 00:10:54.000 --> 00:11:12.000 Paragraf czwarty. Wydatki ogółem w kwocie 21 270 700 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 11 814 890 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9 455 810 zł. 00:11:12.000 --> 00:11:26.000 Paragraf piąty. Łączna kwota przychodów budżetów w wysokości 1 milion 98 tysięcy 700 zł oraz rozchodów w wysokości 230 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem numer cztery. 00:11:26.000 --> 00:11:40.000 Paragraf szósty. Deficyt budżetów w wysokości 867 700 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 837 235 zł. 00:11:40.000 --> 00:11:56.000 Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących urzędu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawach w kwocie 18 118 zł. 00:11:56.000 --> 00:12:12.000 Przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule piątym ustęp pierwszy, punkt drugi i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 13 347 zł. 00:12:12.000 --> 00:12:32.000 Paragraf siódmy. Ustala się dochody w kwocie 40 tysięcy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 118 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 00:12:32.000 --> 00:12:42.000 Punkt pierwszy. Ustala się wydatki w kwocie 4 tysięcy złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 00:12:42.000 --> 00:13:06.000 Ustęp drugi. Ustala się dochody w kwocie 8 tysięcy złotych z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 litrów oraz wydatki w kwocie 8 tysięcy złotych na działanie mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. 00:13:06.000 --> 00:13:24.000 Paragraf ósmy. Załącznik numer 3 do uchwały numer 12 75 2025 z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały. 00:13:24.000 --> 00:13:42.000 Paragraf dziewiąty. Załącznik numer 4 do uchwały numer 12 75 2025 z dnia 29 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. 00:13:42.000 --> 00:14:00.000 Paragraf dziesiąty. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik numer 5 do niniejszej uchwały. Paragraf jedenaście. Wykonanie uchwały powierza się uwójtowi gminy. Paragraf dwanaście. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego. 00:14:01.000 --> 00:14:03.000 Pani skarbnik, chce coś dodać? 00:14:04.000 --> 00:14:24.000 No to teraz może omówię te zmiany, które tam są zawarte. W związku z tym, że nie omawialiśmy i tak. W załączniku numer 1, czyli w załączniku planu dochodu w budżetu, zwiększa się plan, tak jak już wspomniałam wcześniej, o dotację zwiększoną z Urzędu Wojewódzkiego na ochronę ludności i obronę cywilną w kwocie 28 700 zł. 00:14:25.000 --> 00:14:41.000 W dziale 758.14 zwiększa się dochody o kwotę 5579 zł. Jest to kwota pozyskana z rozliczenia działań z Urzędu Stanu Cywilnego. Po rozliczeniu przekazują nam dodatkowe środki. 00:14:42.000 --> 00:14:54.000 Dział 801.04 to są dochody z tytułu refundacji przedszkolaków uczęszczających do naszego punktu przedszkolnego z innych gmin. 00:14:55.000 --> 00:15:12.000 Dział 801.95 zwiększa się dochody o kwotę 55 250 zł. Jest to refundacja dotacji ze środków unijnych Erasmus+, projekt, który realizowała szkoła podstawowa w Milejczycach w ubiegłym roku. 00:15:12.000 --> 00:15:31.000 Jeżeli chodzi o wydatki, w dziale 600 zmniejszyliśmy wydatki majątkowe na przebudowę drogi gminnej na kwotę 250 000 zł. W tym dziale zostały podjęte decyzje o zmniejszeniu tego wydatku 00:15:31.000 --> 00:15:51.000 poprzez złożony wniosek do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów o dofinansowanie wkładu własnego do przebudowy tej drogi. W dziale 750.23 zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 18 207 zł na zakup materiałów i usług. 00:15:51.000 --> 00:16:13.000 W dziale 751.07.09 zwiększa się wydatki w łącznej kwocie o 2 zł. Są to wydatki po dokonaniu rozliczeń 2025 roku dotyczące wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz uzupełniających wyborów do Rady Gminy Milejczyce. 00:16:13.000 --> 00:16:33.000 W dział 752.81 zwiększa się wydatki w kwocie 28 700 zł na realizację zadania inwestycyjnego o charakterze obrony cywilnej, właśnie związane z tą dotacją pozyskaną z Urzędu Wojewódzkiego. To jest dotacja celowa i wydatkowana w określonym celu. 00:16:33.000 --> 00:16:56.000 Dział 801.95 zmniejsza się wydatki o kwotę 4 675 zł. To jest projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Milejczycach Erasmus Plus na ten rok. Wynika to z przeliczenia kursu euro. Pani dyrektor przedłożyła nam nowy budżet na ten rok, w związku z tym jest ta zmiana o tą kwotę. 00:16:57.000 --> 00:17:19.000 Dział 851, rozdział 851.54 właśnie dotyczy wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Tak jak tam wcześniej wspominałam, są to szczególne zasady wykonania budżetu. Są to kwoty niewykorzystane pomiędzy dochodami a wydatkami wykonanymi w 2025 roku i zwiększają wydatki tego roku. 00:17:19.000 --> 00:17:36.000 Dział 852.13, 14, 16 również jest to kwota wydatków wynikających z rozliczenia dokonanych wydatków w 2025 roku przez Gminnośrodek Pomocy Społecznej. Były to dotacje celowe. 00:17:36.000 --> 00:17:58.000 Jak również dział 855.02, 855.13 to też są dotacje celowe, są to akurat dotacje na zadania zlecone. I w związku z tym po zwiększeniach i zmniejszeniach łączna kwota zmniejszenia wydatków wyniosła 221 300 zł. 00:17:58.000 --> 00:18:08.000 Czy są jeszcze jakieś pytania co do którychś tam zmian, punktów? 00:18:08.000 --> 00:18:30.000 Pytań nie widzę. Rozumiem, nie ma pytań, tak? Do uchwały. Dobrze, to myślę, że możemy przejść do głosowania na tą uchwałę. Przypominam, możemy głosować za, przeciw lub się wstrzymać. 00:18:30.000 --> 00:18:48.000 Dziękuję. Informuję, że głosowało 14 radnych, 13 głosów za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 00:18:48.000 --> 00:19:00.000 Także możemy przejść do punktu piątego, czyli zakończenia obrad. Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Zamykam 13 sesję Rady Gminy Milejczyce.